孝感市司法局2018年部门预算
  • 发布时间: 2018-02-03
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第一部分  孝感市司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  孝感市司法局2018年部门预算表

一、市司法局2018年收支预算总表

二、市司法局2018年收入总表

三、市司法局2018年支出总表

四、市司法局2018年一般公共预算基本支出表  

五、市司法局2018年一般公共预算支出表

六、市司法局2018年政府性基金预算支出表

七、市司法局2018年财政专项支出预算表

八、市司法局2018年“三公”经费预算表

第三部分  孝感市司法局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分  孝感市司法局2018年专项支出预算安排情况说明

第五部分   部分名词解释

 

第一部分

孝感市司法局概况

一、主要职能

(一)拟订司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

    (二)监督管理全市强制隔离戒毒工作并承担相应责任。

    (三)拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各县(市、区)和各行业的法制宣传、依法治理。

    (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

    (五)负责指导、监督管理全市法律援助工作。

    (六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

    (七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释人员帮教安置工作。   

    (八)负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。

    (九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作。

(十一)指导、监督全市人民监督员选任管理工作。

    (十二)负责全市司法行政系统服装、警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的计划财务等工作。

    (十三)指导、监督全市司法行政系统队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

    (十四)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,孝感市司法局预算包括:市本级预算。

 

第二部分

孝感市司法局2018年部门预算表

1

2018年收支部门预算总表

孝感市司法局                                                     单位:万元

   

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

698.7

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

698.7

公共安全

775.7

政府性基金预算拨款 

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

纳入预算管理的非税收入安排的拔款

 

节能环保

 

上级转移支付 

67 

城乡社区事务

 

其他收入 

10 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

纳入预算管理的非税收入安排的拔款

0

 

 

 

 

本年收入合计

775.7

本年支出合计

775.7

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

775.7

支出总计

775.7

 

 

 

 

2

 

2018年市直部门收入预算总表

孝感市司法局                                      单位:万元

   

项目

预算数

财政拨款收入

698.70

其中:一般公共预算拨款

698.70

                   政府性基金预算拨款 

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

67.00

附属单位上缴收入

 

其他收入

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

775.70

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

775.70

 

3

2018年支出总表

孝感市司法局                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上级转移支付

其他

 

合计

775.7

634.3

64.4

 

67 

10 

204

公共安全支出

775.7

634.3

64.4

 

67 

10 

20406

司法

775.7

634.3

64.4

 

67 

10

2010601

行政运行

540

463

 

 

67 

10

2010602

行政单位医疗

118

118

 

 

 

 

2010603

归口管理的行政单位离退休

1

1

 

 

 

 

2010604

归口管理的行政单位住房公积金

52.3

52.3

 

 

 

 

2010606

社区矫正

12

 

12

 

 

 

2010607

普法经费

14.4

 

14.4

 

 

 

2010609

安置帮教

8

 

8

 

 

 

2010610

人民监督员

20

 

20

 

 

 

2010611

联调委

10

 

10

 

 

 

2010612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2018年一般公共预算基本支出表

孝感市司法局                                                     单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

634.3

501.4

132.9

301

工资福利支出

330.1

330.1

 

01

  基本工资

145.9

145.9

 

02

  津贴补贴

133.7

133.7

 

03

  其他工资福利支出

50.5

50.5

 

302

商品和服务支出

132.9

 

132.9

01

  办公费

12.5

 

12.5

02

印刷费

25

 

25

03

  水电费

10.2

 

10.2

04

  邮电费

3.2

 

3.2

05

  物业管理费

3

 

3

06

  差旅费

8.5

 

8.5

07

  会议费

6

 

6

08

  培训费

5

 

5

09

  公务接待费

18

 

18

10

  工会经费

3.5

 

3.5

11

  福利费

7.5

 

7.5

12

  维修()

8

 

8

13

  公务车运行维护费

18

 

18

14

  其他交通费

4.5

 

4.5

303

  对个人和家庭的补助

171.3

171.3

 

01

  社会保障缴费

118

118

 

02

  住房公积金

52.3

52.3

 

03

  其他对个人和家庭的补助

1

1

 

 

5

2018年一般公共预算支出表

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本

支出

项目

支出

 

合计

698.7

634.3

64.4

204

公共安全支出

698.7

634.3

64.4

20406

司法

698.7

634.3

64.4

2010601

行政运行

463

463

 

2010602

社会保障缴费

118

118

 

2010603

归口管理的行政单位离退休

1

1

 

2010604

归口管理的行政单位住房公积金

52.3

52.3

 

2010606

社区矫正

12

 

12

2010607

普法经费

14.4

 

14.4

2010609

安置帮教

8

 

8

2010610

人民监督员

20

 

20

2010611

联调委

10

 

10

6

2018年政府性基金预算支出表 

孝感市司法局                                          单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 无

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2018年财政专项支出预算表

孝感市司法局                                              单位:万元

项目

预算数

合计

64.4

一、本级专项

 

1,社区矫正

12

2,普法经费

14.4

3,安置帮教

8

4,人民监督员

20

5,联调委

10

 

 

 

 

8

2018年市直部门三公经费预算表

单位名称:孝感市司法局                                         金额:万元

   

预算数

   

36

一、公务接待费

18

二、因公出国()经费

0

因公出国(境)人数(人)

0

因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费

18

  (一)公车购置费

0

公车购置数量(辆)

0

其中:新购车辆(辆)

0

      更新车辆(辆)

0

公车购置金额

0

  (二)公车运行维护费

18

 

第三部分

孝感市司法局2018年部门预算安排情况说明

 

一、关于2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,孝感市司法局2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、上级转移支付和其他收入。支出包括:基本支出、项目支出、上级转移支付支出和其他支出。孝感市司法局2018年收入总预算775.7万元,支出总预算775.7万元。

  二、关于2018年部门预算收入情况说明

孝感市司法局2018年收入总预算775.7万元。其中:一般公共预算拨款698.7万元,其他收入10万元,上级转移支付补助67万。

三、关于2018年部门预算支出情况说明

孝感市司法局2018年支出总预算775.7万元。其中基本支出634.3万元,项目支出64.4万元,上级转移支付补助67万,其他支出10万。

四、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝感市司法局2018年一般公共预算基本支出634.3万元,其中人员经费501.4万元;日常公用经费132.9万元。

五、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    孝感市司法局2018年一般公共预算财政拨款698.7万元。其中,基本支出634.3万元,项目支出64.4万元。

   六、关于2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数36万元。其中:公务接待费18万元,预计2018年度需接待上级机关、各地司法行政系统来孝公干100余批次、2000余人次;公车运行维护费18万元。由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

 

第四部分

孝感市司法局2018年专项支出预算安排情况说明

孝感市司法局2018年专项支出64.4万元,具体安排情况如下:

1.社区矫正12万元。

2. 普法经费14.4万元。

3. 安置帮教8万元。

4. 人民监督员20万元。

5. 联调委10万元。

 

第五部分

部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中公共安全支出:指司法局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关行政运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

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