孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算
  • 发布时间: 2018-02-05
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目 录

 

第一部分  孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、财政拨款三公经费支出表

六、强戒人员专项支出预算表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收入情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、政府采购情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

   (一)负责对强制隔离戒毒人员的收治及管理工作。    

(二)负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育。

(三)负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复。

(四)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,孝感市强制隔离戒毒所部门预算包括:市本级预算 

第二部分

孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算表

孝感市强制隔离戒毒所2018年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

 

 

 

一、财政拨款收入

763.9

一、基本支出

598.9

 

 

 

 

经费拨款

763.9

其中:人员支出

491.3

 

 

 

 

其中:1、在职人员工资

120

商品和服务支出

107.6

 

 

 

 

 2、津贴补贴

137.5

二、项目支出

165

 

 

 

 

   3、一次性奖金

10

三、上级转移支付补助

150

 

 

 

 

   4、改革性补贴

33.3

四、其他支出

 

 

 

 

 

   5、对个人和家庭的补贴

1.9

 

 

 

 

 

 

 6、住房公积金

47.5

 

 

 

 

 

 

   7、社会保障缴费 

103.8

 

 

 

 

 

 

8、两贴经费

37.3

 

 

 

 

 

 

      9、商品和服务支出

107.6

 

 

 

 

 

 

10、专项预算

165

 

 

 

 

 

 

二、上级转移支付补助

150

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

913.9

本年支出合计

913.9

 

 

 

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

913.9

支出总计

913.9

 

 

 

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年支出总表

               单位:万元

 

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

913.9

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

913.9

 

 

 

 

 

    2040801

    行政运行

515.7

515.7

 

 

 

 

    2040804

 强制隔离戒毒人员生活

135

 

135

 

 

 

    2040806

   所政运行及维护

30

 

30

 

 

 

    2040501

归口管理的行政单位退休

1.9

1.9

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

47.5

47.5

 

 

 

 

    2100501

   行政单位医疗

33.8

33.8

 

 

 

 

 

  上级转移支付补助

150

 

150

 

 

 

   

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

 

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

913.9

 

 

 

204

公共安全支出

913.9

 

 

 

    2040801

    行政运行

515.7

515.7

 

 

    2040804

 强制隔离戒毒人员生活

135

 

135

 

    2040806

   所政运行及维护

30

 

30

 

    2040501

归口管理的行政单位退休

1.9

1.9

 

 

    2210201

    住房公积金

47.5

47.5

 

 

    2100501

    行政单位医疗

33.8

33.8

 

 

 

  上级转移支付补助

150

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

913.9

 

 

301

工资福利支出

469

 

 

  01

    基本工资

120

120

 

  02

    津贴补贴

137.5

137.5

 

  04

    社会保障缴费

103.8

103.8

 

  99

    其他工资福利支出

107.7

107.7

 

302

商品和服务支出

80.5

 

 

  01

    办公费

4.7

 

4.7

  05

    水电费

20

 

20

  07

    邮电费

1.53

 

1.53

  11

    差旅费

5.35

 

5.35

  13

    维修(护)费

3.454

 

3.454

  16

    培训费

0

 

0

  17

    公务接待费

10

 

10

  29

    福利费

0

 

0

  31

    公务用车运行维护费

8.65

 

8.65

  99

    其他商品和服务支出

26.816

 

26.816

303

对个人和家庭的补助

49.4

 

 

  02

    退休费

 

 

 

  11

    住房公积金

47.5

47.5

 

  99

    其他对个人和家庭的补助

1.9

1.9

 

310

其他资本性支出

315

 

 

  99

    其他资本性支出

315

135

180

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

18.65

因公出国(境)费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行费

8.65

其中:公务用车运行维护费

8.65

      公务用车购置费

0

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

165

一、本级专项

165

1.强制隔离戒毒人员生活费

135

2.强制隔离戒毒场所信息化运行及维护费

30

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算支出表 

                                         单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 无

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年部门预算收入情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年预算收入913.9万元,其中:财政拨款收入763.9万元,占83.6%;上级转移支付资金150万元,占16.4%

 

2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数18.65万元,其中:公务接待费10万元。此项支出与2017年财政拨款预算数略有下降。预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

 

2018年政府采购情况说明

    2018年严格按照孝财规【20163号文件的限额标准执行。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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