孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算
  • 发布时间: 2018-09-20
  • 信息来源:本站原创
  • 作者:市强戒所
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  第一部分 孝感市强制隔离戒毒所概况 
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算表 
  一、收支决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预决算支出表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、财政拨款“三公”经费决算情况说明

第四部分 名词解释

   

 

 第一部分
  孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能
  (一)负责对强制隔离戒毒人员的收治及管理工作。     

(二)负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育。

(三)负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复。

(四)完成上级交办的其他任务。
 二、部门决算单位构成 

     从决算单位构成看,孝感市强制隔离戒毒所部门决算包括:市本级决算 

 

 

 

 

 第二部分
  孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算表

表1:                     收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

825.47

一、基本支出

6

678.07 

二、其他收入

2

0

二、项目支出

7

171.48

本年收入合计

3

825.47 

本年支出合计

8

849.55

年初结转和结余

4

194.69 

年末结转和结余

9

170.61 

合计

5

1020.16 

合计

10

1020.16 

 

表2:                           收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

825.47

825.47






204

公共安全支出

825.47

825.47






20408

强制隔离戒毒

   825.47

   825.47






2040801

  行政运行

645.47

645.47






2040802

一般行政管理事务

30

30






2040804

 强制隔离戒毒人员生活

150

150






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3:                            支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

849.55 

678.07 

171.48 




204

公共安全支出

849.55

678.07 

171.48




20408

强制隔离戒毒

849.55

    678.07 

171.48 




2040801

  行政运行

678.07

678.07





2040802

一般行政管理事务

30.36


30.36




2040804

强制隔离戒毒人员生活

117.13


117.13




2040899

其他强制隔离戒毒支出

23.99


23.99 




表4: 财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

825.47

一、公共安全支出

6

849.55

849.55


二、政府性基金预算财政拨款

2



7




本年收入合计

3

825.47

本年支出合计

8

849.55

849.55 


年初财政拨款结转和结余

4

194.69 

年末财政拨款结转和结余

9

170.61 

170.61 


总计

5

1020.16 

总计

10

1020.16

1020.16


 

表5   一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

849.55

678.07

171.48

204

公共安全支出

849.55

678.07

       171.48

20408

强制隔离戒毒

849.55

678.07

171.48

2040801

  行政运行

678.07

678.07


2040802

  一般行政管理事务

30.36


30.36

2040804

 强制隔离戒毒人员生活

117.13


117.13

2040899

 其他强制隔离戒毒支出

23.99


23.99

 

8

表6:     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.07

609.23

68.84

301

工资福利支出

475.41

475.41


30101

基本工资

126.94

126.94


30102

津贴补贴

210.39

210.39


30103

奖金

112.52

112.52


30104

社会保障缴费

25.56

25.56


302

商品和服务支出

60.77


60.77

30201

办公费

6.03


6.03

30202

印刷费

0.27


0.27

30206

电费

3.02


3.02

30207

邮电费

2.34


2.34

30211

差旅费

4.74


4.74

30213

维修(护)费

3.14


3.14

30216

培训费

0.55


0.55

30217

公务接待费

5.03


5.03

30218

专用材料费

0.09


0.09

30224

被装购置费

1.1


1.1

30226

劳务费

1.89


1.89

30228

工会经费

5.28


5.28

30229

福利费

18.33


18.33

30231

公务用车运行维护费

6.34


6.34

30299

其他商品和服务支出

2.62


2.62

303

对个人和家庭的补助


133.82


30302

退休费


31.84


30305

生活补助


18.92


30307

医疗费


0.07


30309

奖励金


9.56


30399

其他对个人和家庭的补助支出


73.43


310

其他资本性支出



8.07

31002

办公设备购置



6.73

31099

其他资本性支出



1.34

 

 
第三部分

一、2017年部门决算情况说明

1、孝感市强制隔离戒毒所总收入1020.16万元.

   行政运行645.47万元;强制隔离戒毒人员专项150万元;一般行政管理事务30万元,年初结转经费194.69万元

2、孝感市强制隔离戒毒所2017年支出决算情况说明

2017年支出合计849.55万元。其中:行政运行678.07万元一般行政管理事务30.36万元,强制隔离戒毒人员生活117.13万元,其他强制隔离戒毒支出23.99万元

3、年末结余结转资金170.61万元。

二、“三公”经费决算情况说明

2017年公务接待预算费12.2万元,全年支出5.03万元。共接待上级机关、各地市州强戒系统来孝公干31余批次,公务用车购置及运行费预算8.65万元,全年支出6.34万元,全部用于运行支出,包含燃料费、维修费、保险费等。减少原因:根据中央“八项规定”、省委、省政府文件精神,规范接待手续,控制压缩接待次数。

2017“三公”经费经费比2016年减少2.06万元下降了15.34%,其中:公务接待较2016减少37.9%,公务用车购置及运行费上升18.95%,主要原因:1、收治强戒人员增加执勤用车频率增高;2、车辆老化维修费用增加;3、保险费用较上年有所增加

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。

孝感市强制隔离戒毒所2017年决算公开.doc


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