孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算
  • 发布时间: 2018-02-05
  • 信息来源:
  • 作者:
  • 阅读数:
  • 视力保护色:
  • 字体:[ ]

目 录 

 

第一部分  孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分  孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算表

一、财政拨款收总体情况总表           

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款支出预算总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款专项支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、关于机关运行经费安排情况说明

七、一般公共预算财政拨款情况说明

八、国有资产占用及公车情况说明

九、预算绩效评价情况说明

十、财政拨款“三公”经费预算及增减情况说明

十一、政府采购安排情况说明

十二、政府性基金情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能及机构设置

主要职责:
(一)负责对强制隔离戒毒人员的收治及管理工作。

(二)负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育。

(三)负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复。

(四)完成上级交办的其他任务。

内设机构:市强制隔离戒毒所内设:办公室、政治处、戒毒管理科、生产生活卫生科、教育科、戒毒管理一大队、戒毒管理二大队、警戒护卫大队8个机构。

二、 部门预算单位构成

    从预算单位构成看,孝感市强制隔离戒毒所部门预算包括:市本级预算 

 

 

 

第二部分

孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算表

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收总体情况总表








单位:万元





收      入

支           出






项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数





一、财政拨款收入

763.9

一、基本支出

598.9





经费拨款

763.9

其中:人员支出

491.3





其中:1、在职人员工资

120

商品和服务支出

107.6





 2、津贴补贴

137.5

二、项目支出

165





   3、一次性奖金

10

三、上级转移支付补助

150





   4、改革性补贴

33.3

四、其他支出






   5、对个人和家庭的补贴

1.9







 6、住房公积金

47.5







   7、社会保障缴费 

103.8







8、两贴经费

37.3







      9、商品和服务支出

107.6







10、专项预算

165







二、上级转移支付补助

150







本年收入合计

913.9

本年支出合计

913.9





上年结余(转)


结转下年






收入总计

913.9

支出总计

913.9





 

 

 

 

 

 

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收入预算总表


单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

763.9

           其中:一般公共预算拨款

763.9

              政府性基金预算拨款




上级补助收入

150



                 本年收入合计

913.9



 

 

 

 

 

 

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政拨款支出预算总表

               单位:万元


功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

913.9






204

公共安全支出

913.9






    2040801

    行政运行

515.7

515.7





    2040804

 强制隔离戒毒人员生活

135


135




    2040806

   所政运行及维护

30


30




    2040501

归口管理的行政单位退休

1.9

1.9





    2210201

    住房公积金

47.5

47.5





    2100501

   行政单位医疗

33.8

33.8






  上级转移支付补助

150


150




    

 

 

 

 

 

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算支出表




单位:万元


功能分类科目

 

合  计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



合计

913.9




204

公共安全支出

913.9




    2040801

    行政运行

515.7

515.7



    2040804

 强制隔离戒毒人员生活

135


135


    2040806

   所政运行及维护

30


30


    2040501

归口管理的行政单位退休

1.9

1.9



    2210201

    住房公积金

47.5

47.5



    2100501

    行政单位医疗

33.8

33.8




  上级转移支付补助

150


150






























































 

孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

913.9



301

工资福利支出

469



  01

    基本工资

120

120


  02

    津贴补贴

137.5

137.5


  04

    社会保障缴费

103.8

103.8


  99

    其他工资福利支出

107.7

107.7


302

商品和服务支出

80.5



  01

    办公费

4.7


4.7

  05

    水电费

20


20

  07

    邮电费

1.53


1.53

  11

    差旅费

5.35


5.35

  13

    维修(护)费

3.454


3.454

  16

    培训费

0


0

  17

    公务接待费

10


10

  29

    福利费

0


0

  31

    公务用车运行维护费

8.65


8.65

  99

    其他商品和服务支出

26.816


26.816

303

对个人和家庭的补助

49.4



  02

    退休费




  11

    住房公积金

47.5

47.5


  99

    其他对个人和家庭的补助

1.9

1.9


310

其他资本性支出

315



  99

    其他资本性支出

315

135

180

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政拨款“三公”经费支出表



单位:万元


项目

预算数


合计

18.65


因公出国(境)费

0


公务接待费

10


公务用车购置及运行费

8.65


其中:公务用车运行维护费

8.65


      公务用车购置费

0


 

孝感市强制隔离戒毒所2018年财政专项支出预算表


单位:万元

项目

预算数

合计

165

一、本级专项

165

1.强制隔离戒毒人员生活费

135

2.强制隔离戒毒场所信息化运行及维护费

30

 

 

孝感市强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算支出表 

                                         单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 无

合计

 0








 

 

第三部分

一、关于2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,孝感市强制隔离戒毒所2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、上级转移支付。支出包括:基本支出、项目支出、上级转移支付支出。孝感市强制隔离戒毒所2018年收入总预算913.9万元,支出总预算913.9万元。

二、关于2018年部门预算收入情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年收入总预算913.9万元。其中:一般公共预算拨款763.9万元,上级转移支付补助150万。

三、关于2018年部门预算支出情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年支出总预算913.9万元。其中基本支出598.9万元,项目支出165万元,上级转移支付补助150万。

四、关于预算收支增减变化情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年收入总预算913.9万元,比上年增加45.6万元,增加幅度为5.25%;支出总预算913.9万元,比上年增加45.6万元,增加幅度为5.25%。受人员增减、警察两贴调标和业务工作项目增减的影响,每年预算资金有所不同。

五、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出598.9万元,其中人员经费491.3万元;日常公用经费107.6万元。

六、关于机关运行经费安排情况说明

孝感市强制隔离戒毒所2018年机关运行经费预算财政拨款基本支出中人员经费支出491.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖级、离退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出107.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、车补、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设购置费、其他资本性支出等。

七、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  孝感市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算财政拨款763.9万元。其中,基本支出598.9万元,项目支出165万元。

八、关于国有资产占用及公车情况

截止2017年12月31日,孝感市强制隔离戒毒所固定资产735万元。其中房屋类542万元,车辆类82万元,其他类111万元。公务用车共有车辆4台,全年没有购置公务用车,现有4台公务用车全部是执法执勤车辆。

九、关于2018年预算绩效评价情况说明

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效率,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为向导的预算管理模式。2018年市强制隔离戒毒所项目预算绩效评价资金165万元。其中强戒人员专项135万,信息化运行维护经费30万元。

十、关于2018年财政拨款“三公”经费预算及增减情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数18.65万元。其中:因公出国(境)经费0万元,人数0人;公务接待费10万元,预计2018年度需接待上级机关、各地司法行政系统来所公干100余批次、1100余人次;公车购置费0万元,购置公车0台;公车运行维护费8.65万元,主要保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

2017年减少预算2.2万元,其下降主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用支出。

十一、关于政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。孝感市强制隔离戒毒所2018年政府采购预算金额为167万元,为货物类(包括办公设备、电脑、空调、一体机、打印机、办公家具等)和服务类采购支出。

十二、关于2018年政府性基金情况

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扫描分享


上一篇 孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算
下一篇 没有了


相关阅读
市法制办2019年预算信息公开 2019-02-15
孝感市司法局2019年部门预算 2019-02-13