目 录
一、孝感市司法局主要职责
二、孝感市司法局机构设置情况
三、孝感市司法局2017年部门决算表
1、收支决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
四、2017年部门决算编报情况
五、三公经费情况
六、机关运行经费执行情况
七、政府性基金情况
八、政府采购执行情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效管理情况
十一、相关名词解释
一、孝感市司法局主要职责
（一）拟订司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并监督实施。
（二）监督管理全市强制隔离戒毒工作并承担相应责任。
（三）拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各县（市、区）和各行业的法制宣传、依法治理。
（四）负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
（五）负责指导、监督管理全市法律援助工作。
（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
（七）指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释人员帮教安置工作。
（八）负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。
（九）指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
（十）指导、监督全市司法行政系统的法制工作。
（十一）指导、监督全市人民监督员选任管理工作。
（十二）负责全市司法行政系统服装、警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统的计划财务等工作。
（十三）指导、监督全市司法行政系统队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）管理司法局领导干部。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、孝感市司法局机构设置情况
孝感市司法局设办公室（强戒应急指挥中心）、法制宣传科、律师公证工作管理科（国家司法考试办公室）、法律援助工作科（法律援助中心）、基层工作科、社区矫正工作管理科（社区矫正工作管理局）、行政审批科（司法鉴定管理科、法规科、人民监督员选任管理办公室）、政治（警务）部8个内设机构，另设孝感市公证处（2017年9月底，改名为孝感市孝诚公证处，改制为市司法局所属公益二类事业单位），下设双峰山司法所、临空司法所2个派出单位。
三、孝感市司法局2017年部门决算表
1、收支决算总表
公开01表 | |||||
部门：孝感市司法局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 899.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,021.40 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 899.24 | 本年支出合计 | 52 | 1,021.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 271.68 | 年末结转和结余 | 54 | 149.52 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,170.92 | 总计 | 56 | 1,170.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2、收入决算表 单位：万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、支出决算表
单位：万元
公开03表 | ||||||||||||||||
部门：孝感市司法局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,021.38 | 860.04 | 161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20406 | 司法 | 1,021.38 | 860.04 | 161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | 860.04 | 860.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 30.21 | 0.00 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040605 | 普法宣传 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040606 | 律师公证管理 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040607 | 法律援助 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040608 | 司法统一考试 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040610 | 社区矫正 | 17.09 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 68.21 | 0.00 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
4、财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
公开04表 | |||||||
部门：孝感市司法局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 899.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,021.40 | 1,021.40 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 899.24 | 本年支出合计 | 54 | 1,021.40 | 1,021.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 271.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 149.52 | 149.52 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 271.68 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,170.92 | 总计 | 60 | 1,170.92 | 1,170.92 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：孝感市司法局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
37.3 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 | 18.8 | 19.77 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 7.86 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出2017年度决算数 | ||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
公务用车 | 公务用车 | |||
无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、2017年部门决算编报情况
从决算单位构成看，孝感市司法局决算包括：市本级决算。
1、市司法局2017年部门决算收支情况
2017年总收入1170.92万元（含上年度结转和结余资金271.68万元），支出总计1170.92万元（含年末结转和结余资金149.52万元）。
2、市司法局2017年收入决算情况说明
2017年收入合计899.24万元。全部为财政拨款收入。
3、市司法局2017年支出决算情况说明
2017年支出合计1021.4万元。其中：基本支出860.04万元，占比84.2%；项目支出161.34万元 ，占比15.8%。
4、市司法局收支总体情况说明
年初结转和结余资金271.68万元，2017年财政拨款收入总计899.24万元，财政拨款支出总计1021.4万元，年末结转和结余资金149.52万元。
5、市司法局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出1021.4万元，其中基本支出860.04万元，项目支出161.34万元。
一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出752.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、住房公积金等；公用经费支出107.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国（境）费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。
6.市司法局决算收支增减情况说明
与2016年度相比，决算收入减少62.94万元，主要原因是人员经费和专项资金有所变化等；与2016年度相比，决算支出增加59.22万元，主要原因是补发了公务用车补贴、人员经费工资调整等。
五、三公经费情况及公车保有量说明
2017年因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排0个出国（境）团组0次。减少原因:是没有安排参加上级机关事务管理系统组织的境外培训、考察对外交流合作公务活动等。
2017年公务接待，全年支出7.86万元。共接待上级机关、各地司法行政系统来孝公干80余批次、600余人次。减少原因：根据中央“八项规定”、省委、省政府、市委、市政府文件精神，进一步规范公务接待管理，控制压缩接待次数及人数。
2017年，市司法局公务车辆编制3台，实有公务车辆3台。
2017年公务用车购置及运行费，全年支出11.91万元，全部用于运行支出，主要用于保障应急公务、机要文件交换、刑罚执行、有关司法行政业务工作等，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因:是实行公务用车改革制度以来,保留公车减少、用车频率下降等。
2017年“三公”经费经费比2016年减少10.64万元，下降了35%。其中：因公出国（境）费为0；公务接待减少7.88万元，下降了50%；公务用车购置及运行费减少2.76万元，下降19%。
六、机关运行经费执行情况
2017年基本支出决算数860.04万元。其中：人员经费支出752.83万元，商品和服务支出107.21万元。商品和服务支出具体包括：办公费12.03万元、印刷费12.35万元、咨询费1万元、水电费7.92万元、邮电费3.85万元、物业管理费5.29万元、差旅费9.01万元、维修（维护）费2.52万元、租赁费0.06万元、会议费4.31万元、公务接待费7.86万元、劳务费6.33万元、工会经费4.71万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费11.91万元、其他交通费1.27万元和其他支出10.85万元。
七、政府性基金情况
无。
八、政府采购执行情况
2017年，市司法局执行政府采购8批次共56.2万元，均按有关要求和程序办理了政府采购手续。
九、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，共有公务车辆3台，其中应急公务车辆1台，执法执勤车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市司法局组织对2017年度一般预算项目支出全面开展绩效自评，项目资金自评覆盖率达到100％，从评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，8个专项预算项目的绩效目标完成较好，各项工作基本实现年初目标。
十一、相关名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中公共安全支出：指司法局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。
